Syntaxes :

Il est possible de mettre plusieurs factures dans le champs codes à traiter (sauf pour la modification de date d'une facture). Pour cela il faut séparer les codes par des point-virgules. EX : "F17/0012/322a;A14/0018/1368b".

Les codes sont sous la forme suivante :

• Facture de vente : A14/0018/1368b ou F17/0012/322a.
• Facture d'achat : 472c1 pour toutes les couveuses sauf pour la couveuse Creacite, où les factures sont sous la forme 332BEV15001.
• Convention : 461c.

Les formats de date acceptées sont les suivants :

• 30-06-2017
• 30/06/2017
• 1/6/2017
• 01/06/2017

Attention :

Dévalidation de facture d'achat :
Parfois on nous donne pas le numéro entier de la facture. Il faudra donc se connecter à la couveuse, aller dans les achats du porteur, et chercher le bon numéro grace au numéro de pièce reçu dans le mail.

Pour réactiver un porteur, il vous faut aller dans la table convention, en ayant obtenu au préalable l'id du porteur. Il vous faut ensuite aller recherche les conventions à partir de "ref_porteur". Et modifier la date de fin en faisant attention de prendre la dernière convention possible (ordre alphabétique)

To do :

• Actuellement, les backups ne sont que des insert, il serait bien d'avoir des updates (seulement quand != de DELETE) afin de ne pas avoir de "Duplicate entry ... for key 'PRIMARY'"

Message :

Bonjour,

Votre demande a bien été effectuée.

Je vous souhaite une agréable journée.